目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
PA视讯市支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部是PA视讯市支援相助事情领导小组前方指挥机构，属于行政单元，主要职责：在PA视讯市支援相助事情领导小组领导下，卖力与受援地党委和政府的联系协调事情，组织实施支援相助事情任务，支持受援地牢固脱贫攻坚结果、实施乡村振兴战略，按权限肩负援派干部日常治理和服务保障事情，肩负PA视讯市支援相助事情领导小组交办的其他事情。
（二）机构设置情况
凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于调整市支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部部门内设机构的批复》（京编委〔2022〕157号），PA视讯市支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部内设六个职能部室，划分为：办公室、党群事情部、计划生长部、项目治理部、财政治理部、审计和监视部。
PA视讯市支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部包罗1个预算单元，即PA视讯市支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部（本级），无下属单元。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部行政体例52人，实有人数52人；事业体例0人，实有人数0人；其他人员0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算1906.86万元，比2024年年初预算数1730.59万元增加176.27万元，增长10.19%。主要原因是支援相助事情任务增加。
（一）本年财政拨款收入1850.86万元
1.一般公共预算拨款收入1850.86万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入56.00万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入56.00万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算1906.86万元，比2024年年初预算数1730.59万元增加176.27万元，增长10.19%。主要原因是支援相助事情任务增加。
（一）基本支出。基本支出预算287.84万元，占总支出预算15.09%，比2024年年初预算数109.98万元增加增加177.86万元，增长161.73%，原因是支援相助事情任务增加。
（二）项目支出。项目支出预算1619.02万元，占总支出预算84.91%，比2024年年初预算数1620.62万元淘汰1.60万元，下降0.1%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级1个预算单元，无下属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算13.06万元，与2024年持平。其中：
1.因公出国（境）用度。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.56万元，与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数12.50万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平。公务用车运行维护费2025年预算数12.50万元，与2024年持平，其中：公务用车燃油5.75万元，公务用车维修2.55万元，公务用车保险2.55万元，其他支出1.65万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年PA视讯市支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部政府采购预算总额0万元。
（二）政府购置服务预算说明
2025年PA视讯市支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部政府购置服务预算总额207.38万元。
（三）机关运行经费说明
2025年PA视讯市支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算287.84万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，PA视讯市支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部填报绩效目标的预算项目9个，占本部门本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1619.02万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，PA视讯市支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部共有车辆5台，共计250.16万元；单元价值50万元以上的设备5台（套）、共计386.55万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2025年度部门预算报表
