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　　第一部门 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部门  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　1.凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市党政机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号），设立PA视讯市体育局（简称市体育局）。市体育局是卖力本市体育事业治理事情的市政府直属机构。

　　2.部门职责

　　（1）贯彻执行国家关于体育事情方面的目标、政策和执法、规则、规章，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订体育事业生长计划和政策并组织实施。

　　（2）协调本市区域性体育生长，卖力推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制革新。

　　（3）统筹计划本市群众体育生长，卖力推行全民健身计划，监视实施国家体育锻炼尺度，推动国民体质监测和社会体育指导事情队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，卖力对公共体育设施的监视治理。

　　（4）统筹计划本市竞技体育生长，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运发动社会保障事情。

　　（5）统筹计划本市青少年体育生长，指导和推进青少年体育事情。

　　（6）会同有关部门拟订本市体育工业生长计划和政策，培育、引导和扶持体育工业，推动工业结构优化升级，规范体育服务治理，推动体育尺度化建设。

　　（7）指导、治理本市体育外事有关事情，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与相助。

　　（8）组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和结果推广。

　　（9）主办、承办重概略育赛事运动。

　　（10）卖力组织、协调、监视本市体育运动中的反兴奋剂事情。

　　（11）卖力全市性体育社会团体的资格审查和业务治理事情。

　　（12）依法对本市体育行业的宁静事情肩负治理责任，对以市体育局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。

　　（13）承办市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市体育局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》（京政办发〔2009〕74号），设立PA视讯市体育局。PA视讯市体育局内设14个职能处室，包罗办公室、规则宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育工业生长处（PA视讯市体育市场治理办公室）、科技教育处、计划建设处、财政处、人事处、机关党委、工会、机关纪委、离退休干部处。

　　PA视讯市体育局有直属事业单元20个，划分为PA视讯市先农坛体育运动技术学校、PA视讯市木樨园体育运动技术学校（PA视讯市排球运动治理中心）、PA视讯市射击运动技术学校、PA视讯市芦城体育运动技术学校、PA视讯市什刹海体育运动学校、PA视讯市航空运动学校、PA视讯棋院、PA视讯体育职业学院、PA视讯市游泳运动学校、PA视讯市体育专业人员治理中心、PA视讯市社会体育治理中心、PA视讯市体育科学研究所、PA视讯市冬季运动治理中心、PA视讯市反兴奋剂中心、PA视讯市体育服务事业治理中心、PA视讯市体育竞赛治理和国际交流中心、PA视讯市体育总会秘书处、PA视讯市网球运动治理中心、PA视讯市体育设施治理中心、PA视讯市体育局综合事务中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市体育局行政体例89人，实有人数84人；事业体例3,432人，实有人数2,262人；离退休人员1,489人，其中离休6人、退休1,483人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算190,893.50万元，比2024年年初预算数182,800.75万元增加8,092.75万元，增长4.43%。主要原因是发挥“双奥之城”优势，加速推进PA视讯双奥国际赛事名城建设，举办多项体育赛事；深入推进新型青训体系建设，增强备战2025年全运会和洛杉矶奥运会，力争取得新突破。

　　（一）本年财政拨款收入175,171.57万元

　　1.一般公共预算拨款收入121,868.24万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入53,303.33万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入4,245.54万元

　　4.财政专户治理资金收入1,186.98万元。

　　5.事业收入2,471.53万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入587.03万元。

　　（三）上年结转结余11,476.39万元

　　10.上年结转结余11,476.39万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算190,893.50万元，比2024年年初预算数182,800.75万元增加8,092.75万元，增长4.43%。主要原因是发挥“双奥之城”优势，加速推进PA视讯双奥国际赛事名城建设，举办多项体育赛事；深入推进新型青训体系建设，增强备战2025年全运会和洛杉矶奥运会，力争取得新突破。

　　（一）基本支出。基本支出预算97,648.03万元，占本年支出预算51.15%，比2024年年初预算数95,246.96万元增加2,401.07万元，增长2.52%。

　　（二）项目支出。项目支出预算93,245.47万元，比2024年年初预算数87,553.79万元增加5,691.68万元，增长6.5%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市体育局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市先农坛体育运动技术学校等17个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算1,088.90万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加337.61万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2025年预算数753.59万元，比2024年年初预算数353.28万元增加400.31万元，主要原因：运动队赴香港、澳门加入2025年第十五届粤港澳全运会角逐。

　　2.公务接待费。2025年预算数8.78万元，比2024年年初预算数10.78万元淘汰2万元，主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数326.53万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数158.65万元，比2024年年初预算数207.78万元淘汰49.13万元，主要原因：2025年公务用车更新数量较上年淘汰2辆。公务用车运行维护费2025年预算数167.88万元，其中：公务用车燃油67.97万元，公务用车维修38.25万元，公务用车保险35.34万元，其他支出26.32万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数179.45万元淘汰11.57万元，主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年PA视讯市体育局政府采购预算总额27,034.67万元，其中：政府采购货物预算1,775.73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25,258.94万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2025年PA视讯市体育局政府购置服务预算总额9,357.38万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年PA视讯市体育局1家行政单元以及PA视讯市社会体育治理中心1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算445.38万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，PA视讯市体育局填报绩效目标的预算项目194个，占本部门本年预算项目194个的100%。填报绩效目标的项目支出预算85,995.29万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，PA视讯市体育局共有车辆114台，共计3,293.09万元；单元价值50万元以上的设备121台（套）、共计21,646.41万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备5台（套），共计474.37万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　立足首都都市战略定位，为发挥“双奥之城”优势，加速推进PA视讯双奥国际赛事名城建设，举办多项体育赛事。2025年部署预算1.2亿元，将部署国际滑联短道速滑世界锦标赛、世界排球联赛女排小组赛第一站、国际篮联篮球世界杯亚洲区预选赛、PA视讯环长城山地越野果真赛暨全国锦标赛、PA视讯市青少年锦标赛等赛事。通过举办体育赛事，为运发动提供竞赛实践与锻炼时机，提高我市综合竞技水平的同时，进一步富厚市民沐日运动，满足市民多元化观赛需求，将赛事“流量”转化为体育消费“增量”，促进体育工业生长，助力PA视讯双奥国际赛事名城建设，为实现“体育强国”目标孝敬首都力量。

　　（九）市对区专项或配合事权转移支付项目绩效目标情况说明

　　2025年，凭据《PA视讯市体育彩票公益金市对区转移支付治理措施》，已部署专项转移支付资金32,000万元，主要用于优先支持2025年市政府重要民生实事项目，重点落实全国足球重点都市建设、重点支持体育公园建设、建设切合尺度的体育园地设施；增强体育传统项目学校建设，推动各区体校业余训练和高水平体育后备人才梯队建设，举办“奔跑吧·少年”系列等青少年体育赛事和运动，促进各区青少年体育事情生长；举办本土有影响力赛事运动。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部门  2025年度部门预算报表