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　　第一部门 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、配合事权转移支付资金绩效目标表（文物及历史文假名城掩护资金）

第一部门  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市文物局是卖力本市文物和博物馆事业治理事情的市政府直属机构。上级业务主管部门为国家文物局。主要职责如下：

　　（1）贯彻落实国家关于文物和博物馆事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；拟订文物和博物馆事业生长计划，并组织实施；卖力推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订文物和博物馆公共资源共享计划并推动实施。

　　（2）卖力本市世界文化遗产和文物掩护单元治理事情，会同有关部门卖力历史文假名城（镇、村）掩护和监视治理事情，研究提出文物掩护单元掩护规模和建设控制地带的意见。

　　（3）指导本市博物馆的业务事情，组织博物馆间的交流与协作，卖力博物馆馆藏文物判定、挂号、借用、调拨和交流的治理事情。

　　（4）卖力本市的考古视察、勘探和掘客事情；会同有关部门研究提出掩护地下文物埋藏区的意见；卖力出土文物的调用。

　　（5）卖力治理本市民间收藏文物及其流通运动；培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关工业康健生长。

　　（6）卖力本市文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的治理事情。

　　（7）依法卖力本市文物行政执法事情，组织查处有关文物的违法违章案件；肩负文物和博物馆宁静事情的治理责任。

　　（8）卖力本市文物掩护的宣传事情；组织与国（境）内外的文物交流和展示运动。

　　（9）计划、指导本市文物和博物馆领域专业人员培训事情；组织文物和博物馆领域科学研究及交流、文物科学掩护事情。

　　（10）承办市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市文物局共设办公室（行政审批服务处）、法制处（科研处）、研究室、申遗处、文物掩护处（革命文物处）、遗产治理处、考古处、博物馆处、文物市场治理处（文博工业治理处）、宁静守卫处、计划财政处、组织宣传处（人事处、对外联络处）、机关党委、机关纪委、工会（团委）、离退休干部处16个内设机构。

　　PA视讯市文物局包罗17个预算单元，即PA视讯市文物局本级（含本级行政及本级事业）、首都博物馆（含老舍纪念馆、PA视讯市白塔寺治理处、PA视讯文博交流馆三个分支机构）、PA视讯石刻艺术博物馆、徐悲鸿纪念馆、大钟寺古钟博物馆、PA视讯艺术博物馆、PA视讯古代修建博物馆、PA视讯市文物工程质量监视站、孔庙和国子监博物馆、PA视讯市文物进出境判定所、PA视讯市文博生长中心、PA视讯市文物局综合事务中心、PA视讯考古遗址博物馆、PA视讯中轴线遗产掩护中心（PA视讯世界文化遗产监测中心）、PA视讯大觉寺与团城治理处、PA视讯市考古研究院（PA视讯市文化遗产研究院）、PA视讯中轴线申遗掩护事情办公室（临时事情机构）等。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市文物局部门行政体例78人，实际74人；事业体例1096人，实际843人；其他聘用人员--临时工9人。

　　离退休人员520人，其中：离休7人，退休513人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算205249.12万元，比2024年年初预算数134415.77万元增加70833.35万元，增长53%。主要原因是凭据全口径预算治理要求，为进一步增强非财政拨款资金治理，各预算单元将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算治理。

　　（一）本年财政拨款收入102451.91万元

　　1.一般公共预算拨款收入102451.91万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入21284.43万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入20894.63万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入389.80万元。

　　（三）上年结转结余81512.78万元

　　10.上年结转结余81512.78万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算205249.12万元，比2024年年初预算数134415.77万元增加70833.35万元，增长53%。主要原因是凭据全口径预算治理要求，为进一步增强非财政拨款资金治理，各预算单元将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算治理。

　　（一）基本支出。基本支出预算52201.03万元，占本年支出预算35%，比2024年年初预算数50510.24万元增加1690.79万元，增长3%。

　　（二）项目支出。项目支出预算98387.56万元，比2024年年初预算数83905.53万元增加14482.03万元，增长17%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金54660.53万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市文物局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市文物局本级（含本级行政及本级事业）、首都博物馆（含老舍纪念馆、PA视讯市白塔寺治理处、PA视讯文博交流馆三个分支机构）、PA视讯石刻艺术博物馆、徐悲鸿纪念馆、大钟寺古钟博物馆、PA视讯艺术博物馆、PA视讯古代修建博物馆、PA视讯市文物工程质量监视站、孔庙和国子监博物馆、PA视讯市文物进出境判定所、PA视讯市文博生长中心、PA视讯市文物局综合事务中心、PA视讯考古遗址博物馆、PA视讯中轴线遗产掩护中心（PA视讯世界文化遗产监测中心）、PA视讯大觉寺与团城治理处、PA视讯市考古研究院（PA视讯市文化遗产研究院）等，16个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算268.02万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加16.54万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2025年预算数69万元，与2024年年初预算数69万元一致。

　　2.公务接待费。2025年预算数22.08万元，比2024年年初预算数23.72万元淘汰1.64万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数176.94万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数96.91万元，比2024年年初预算数79.82万元增加17.09万元，主要原因：2025年部署公务用车更新数量比上年增加一辆。公务用车运行维护费2025年预算数80.03万元，其中：公务用车燃油37.53万元，公务用车维修15.83万元，公务用车保险15.51万元，其他支出11.16万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数78.94万元增加1.09万元，主要原因：大运河博物馆开办后，增加了机构和人员，增加了相关用度。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年PA视讯市文物局政府采购预算总额43766.28万元，其中：政府采购货物预算1302.25万元，政府采购工程预算1538.42万元，政府采购服务预算40925.61万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2025年PA视讯市文物局政府购置服务预算总额4123.09万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年PA视讯市文物局PA视讯市文物局本级等1家行政单元以及PA视讯市文物工程质量监视站等1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算395.66万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，PA视讯市文物局填报绩效目标的预算项目283个，占本部门本年预算项目283个的100%。填报绩效目标的项目支出预算78572.14万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，PA视讯市文物局共有车辆49台，共计1011.32万元；单元价值50万元以上的设备117台（套）、共计28232.10万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备7台（套），共计984.92万元。

　　（八）配合事权转移支付项目绩效目标情况说明

　　2025年，凭据《PA视讯市文物及历史文假名城掩护资金治理措施》已部署配合事权转移支付资金30000万元 ,主要用于支持我市文物掩护事情，促进文物事业生长，推进文物合理利用，提升历史名城掩护水平。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2025年度部门预算报表