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　　第一部门 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部门  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市应急治理局（简称市应急局）为正局级市政府组成部门。市应急局贯彻落实党中央关于应急事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对应急事情的集中统一领导。主要职责是：

　　1.卖力本市应急治理事情，指导各区各部门各单元应对宁静生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾事情。卖力宁静生产综合监视治理和工矿商贸行业宁静生产监视治理事情。

　　2.拟订本市应急治理、宁静生产等政策，组织体例应急体系建设、宁静生产和综合防灾减灾计划，起草相关地方性规则和政府规章草案，组织制定相关规程和尺度并监视实施。

　　3.指导本市应急预案体系建设，建设完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织体例本市总体应急预案和宁静生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接事情，组织开展预案演练，推动应急遁迹设施建设。

　　4.牵头建设本市统一的应急治理信息系统，卖力信息传输渠道的计划和结构，建设监测预警和灾情陈诉制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一宣布灾情。

　　5.组织指导协调本市宁静生产类、自然灾害类等突发事件应抢救援，综合研判突发事件生长态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的卖力同志组织重大灾害应急处置事情。

　　6.统一协调指挥本市种种应急专业队伍，建设应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警队伍加入应抢救援事情，指导本市综合性消防救援队伍开展有关应抢救援事情。

　　7.统筹本市应抢救援力量建设，卖力组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产宁静事故救援等专业应抢救援力量建设，指导综合性应抢救援队伍建设和各区及社会应抢救援力量建设。

　　8.卖力本市消防治理事情，指导消防监视、火灾预防、火灾扑救等事情。

　　9.指导协调本市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治事情，卖力自然灾害综合监测预警事情，指导开展自然灾害综合风险评估事情。

　　10.组织协调本市灾害救助事情，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠事情，治理、分配市级救灾款物并监视使用。

　　11.依法行使本市宁静生产综合监视治理职权，指导协调、监视检查市政府有关部门和各区政府宁静生产事情，组织开展宁静生产督查、考核事情。

　　12.凭据分级、属地原则，依法监视检查本市工矿商贸生产经营单元贯彻执行宁静生产执法规则和尺度情况及其宁静生产条件和有关设备（特种设备除外）、质料、劳动防护用品的宁静生产治理事情。依法组织并指导监视实施宁静生产准入制度。卖力危险化学品宁静监视治理综合事情和烟花爆竹经营单元宁静监视治理事情。卖力煤矿、非煤矿山宁静生产监视治理事情。

　　13.依法组织指导本市生产宁静事故视察处置惩罚，监视事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的视察评估事情。

　　14.开展应急治理方面的对外交流与相助，组织加入宁静生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援事情。

　　15.制定本市应急物资储蓄和应抢救援装备计划并组织实施，会同市粮食和储蓄局等部门建设健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调治。

　　16.卖力本市应急治理、宁静生产宣传教育和培训事情，组织指导应急治理、宁静生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设事情。

　　17.肩负市突发事件应急委员会的具体事情，卖力计划、组织、协调、指导、检查本市突发事件应对事情及应急治理的预案、体制、机制和法制建设。肩负市宁静生产委员会、市防火宁静委员会（市森林防火指挥部）、市人民政府防汛抗旱指挥部的具体事情。

　　18.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市应急治理局包罗1个局本级行政单元；1个宁静生产执法监察总队；5个全额拨款的事业单元。

　　凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》，市应急局本级行政设立21个处室，划分为:办公室、法制处、计划生长处（研究室）、应急指挥处（市应急指挥中心）、风险监测与综合减灾处、救援协调与预案治理处、火灾防治治理处、防汛抗旱处（地震与地质灾害救援处）、韧性都市建设处、危险化学品宁静监视治理处、宁静生产基础处、宁静生产综合协调处、救灾与物资保障处、视察评估与统计处、宣传发动处、救援队伍建设处、科技与信息化处、行政审批处、督查处、财政处、人事处。另设有政治部、机关党委、机关纪委、工会。

　　2025年，本局预算单元共有6个，包罗PA视讯市应急治理局局机关（包罗本级行政及宁静生产执法总队）和5个全额拨款的事业单元（PA视讯市应急指挥保障中心，PA视讯市宁静生产督查事务中心，PA视讯市应急治理科学技术研究院，PA视讯市应急治理事务中心，PA视讯市森林消防综合救援总队）。

　　（三）人员体例及实有情况

　　部门行政及执法体例258人，实际261人；事业体例321人，实际300人；聘用人员381人，划分为局机关聘用专职司机24人，其他聘用人员18人，森防总队聘用人员300人，执法总队专职检查员31名，应急研究院海归博士后人员8人。       

　　离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年收入预算85296.07万元，比2024年59860.48万元增加25435.59万元，增长42.49%。主要原因是上年结转中央宁静生产应抢救援力量建设补助资金。

　　（一）本年财政拨款收入57664.73万元

　　1.一般公共预算拨款收入57664.73万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入8.00万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入8.00万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余27623.34万元

　　10.上年结转结余27623.34万元。

图1：收入预算　

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算85296.07万元，比2024年年初预算数59860.48万元增加25435.59万元，增长42.49%。主要原因是增加中央下达的宁静生产应抢救援力量建设补助资金。

　　（一）基本支出。基本支出预算32529.50万元，占本年支出预算38.14%，比2024年年初预算数31267.97万元增加1261.53万元，增长4.03%。

　　（二）项目支出。项目支出预算52766.57万元，比2024年年初预算数28592.51万元增加24174.06万元，增长84.54%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明　

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市应急治理局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市应急治理局机关、PA视讯市应急治理科学技术研究院等2个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。 

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算156.84万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算淘汰16.80万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2025年预算数46.16万元，与2024年持平。

　　2.公务接待费。2025年预算数0.35万元，与2024年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数110.33万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数19.58万元，比2024年年初预算数36.38万元淘汰16.8万元，主要原因：购车数量较上年淘汰一辆；公务用车运行维护费2025年预算数90.75万元，其中：公务用车燃油45.05万元，公务用车维修17.00万元，公务用车保险17.00万元，其他支出11.69万元。公务用车运行维护费与2024年持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年PA视讯市应急治理局部门政府采购预算总额17172.07万元。其中：

　　政府采购货物预算439.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16732.41万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2025年PA视讯市应急治理局部门政府购置服务预算总额7520.29万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年PA视讯市应急治理局部门1家行政单元机关运行经费财政拨款预算1238.52万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，PA视讯市应急治理局部门填报绩效目标的预算项目146个，占全部预算项目146个的100%。填报绩效目标的项目支出预算25519.35万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，PA视讯市应急治理局部门共有车辆51台，共计2346.89万元；单元价值50万元以上的设备42台（套）、共计4945.90万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　（八）市对区专项或配合事权转移支付项目绩效目标情况说明

　　2025年，凭据《PA视讯市应急治理专项资金治理措施》，部署专项转移支付资金13000万元，主要用于支持各区宁静生产、综合防灾减灾和应急能力提升等事情，促进首都应急治理事业高质量生长，有效提升本市风险防范和突发事件应急处置能力。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

第二部门  2025年度部门预算报表