目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》,设立PA视讯市退役军人事务局，为市政府组成部门。
PA视讯市退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对退役军人事情的集中统一领导。主要职责是：拟订本市退役军人思想政治、治理保障和安置优抚等事情政策措施并组织实施；卖力本市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置事情和自主择业、就业退役军人服务治理事情；卖力本市退役军人教育培训事情，协调扶持退役军人和随军随调眷属就业创业；会同有关部门制定本市退役军人特殊保障政策措施并组织实施；组织协调落实移交本市的离休退休军人、切合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障事情，以及退役军人医疗保障、社会保险期待遇保障事情；组织落实本市伤病残退役军人服务治理和抚恤事情，落实国家关于退役军人医疗、疗养、养老等机构的计划政策，组织指导军供服务保障事情；肩负全市拥军优属事情。卖力现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等事情；卖力本市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓治理维护、纪念运动等事情，依法肩负英雄烈士掩护相关事情，肩负烈士纪念设施掩护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人事情单元和小我私家先进典型事迹；贯彻落实退役军人相关执法规则和政策措施，组织开展本市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助事情；完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
PA视讯市退役军人事务局设置13个处室，划分为秘书处、办公室、政策规则处、思想政治和权益维护处、计划财政处、移交安置处、就业创业处、军休服务治理处、拥军优抚处、褒扬纪念处、机关党委（人事处）、机关纪委、工会。
PA视讯市退役军人事务局包罗17个预算单元，划分为PA视讯市退役军人事务局（本级）、PA视讯市军队离休退休干部安置事务中心、PA视讯市军供站、PA视讯市退役军人服务中心，以及PA视讯市军队离休退休干部安置事务中心下设的12个军队离休退休干部休养所和1个军队离休退休干部运动中心。
（三）人员体例及实有情况
PA视讯市退役军人事务局行政体例74人，实有人数70人；事业体例1034人，实有人数830人；离退休人员459人，其中：离休0人，退休459人。
二、收入预算情况说明
PA视讯市退役军人事务局2025年度收入预算1123090.62万元，比2024年年初预算数1167373.87万元淘汰44283.25万元，下降3.79%。主要原因是2024年消化以前年度结余资金，2025年收入预算相应淘汰。
（一）本年财政拨款收入821108.04万元
1.一般公共预算拨款收入821108.04万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入186709.32万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入186709.32万元。
（三）上年结转结余115273.26万元
10.上年结转结余115273.26万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
PA视讯市退役军人事务局2025年支出预算1123090.62万元，比2024年年初预算数1167373.87万元淘汰44283.25万元，下降3.79%。主要原因是2024年消化以前年度结余资金，2025年支出预算相应淘汰。
（一）基本支出。基本支出预算37746.01万元，占总支出预算3.36%，比2024年年初预算数38641.78万元淘汰895.77万元，下降2.32%。
（二）项目支出。项目支出预算1085344.61万元，比2024年年初预算数1128732.10万元淘汰43387.49万元，下降3.84%。其中：
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市退役军人事务局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市退役军人事务局（本级）、PA视讯市军队离休退休干部安置事务中心、PA视讯市军供站等17个所属预算单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算179.46万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算淘汰41.04万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2025年预算数38.2万元，与2024年年初预算数38.2万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.88万元，与2024年年初预算数1.88万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数139.38万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数48.97万元，比2024年年初预算数90.67万元淘汰41.7万元，主要原因：2025年计划购置（更新）1辆服务保障军休干部的大型客车，较2024年淘汰1辆。公务用车运行维护费2025年预算数90.41万元，其中：公务用车燃油6.6万元，公务用车维修37.3万元，公务用车保险30.09万元，其他支出16.42万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数89.75万元基本持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年PA视讯市退役军人事务局政府采购预算总额9305.32万元，其中：政府采购货物预算2402.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6902.35万元。
（二）政府购置服务预算说明
2025年PA视讯市退役军人事务局政府购置服务预算总额3241.95万元。
（三）机关运行经费说明
2025年PA视讯市退役军人事务局的PA视讯市退役军人事务局（本级）1家行政单元以及PA视讯市军队离休退休干部安置事务中心机关、PA视讯市军供站等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1879.41万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，PA视讯市退役军人事务局填报绩效目标的预算项目72个，占本部门本年预算项目72个的100%。填报绩效目标的项目支出预算990398.45万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，PA视讯市退役军人事务局共有车辆113台，共计2380.62万元；单元价值50万元以上的设备16台（套）、共计1531.12万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套）。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2025年度部门预算报表
