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　　第一部门 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部门  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市卫生康健委员会是卖力本市卫生康健事情的市政府组成部门。主要职责包罗：

　　1.卖力起草卫生康健相关地方性规则草案、政府规章草案。统筹计划和协调PA视讯地域卫生康健服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生康健生长计划。拟定并组织实施卫生康健信息化生长计划和政策措施。

　　2.卖力组织协调推进医药卫生体制革新事情，研究拟订深化医药卫生体制革新事情的计划、政策、实施方案及有关配套措施。统筹推进深化公立医院综合革新，健全现代医院管了制度。拟订并组织实施推动卫生康健服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价钱政策建议。

　　3.统筹协调本市熏染病疫情应对事情，卖力医疗卫生应急体系建设和治理，组织指导种种突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援事情。组织制定采供血机构治理的规范、尺度并监视实施。

　　4.拟定本市重大疾病、慢性病防控治理政策措施、尺度、计划并监视实施。卖力本市职责规模内的职业卫生、放射卫生等公共卫生治理事情。

　　5.组织协调落实对人口老龄化有关卫生康健方面的政策措施，组织推进老年康健服务体系建设和医养结合事情。

　　6.卖力本市贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度事情，组织执行国家基本药物目录，开展本市药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本市食品宁静风险监测评估，拟定、宣布食品宁静地方尺度。

　　7.卖力本市医疗卫生行业监视治理。组织制定医疗卫生机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗宁静，以及医疗、康复、照顾护士服务等行业治理政策、尺度、规范并监视实施。组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业治理划定。建设医疗、康复、照顾护士、公共卫生等服务评价和监视体系。拟定勉励社会力量提供医疗卫生服务和强化治理的有关政策措施并组织实施。推动建设和谐医患关系。

　　8.卖力本市出生人口监测事情。组织监测与生育相关的人口生长动态，提出宣布本市人口生育宁静预警建议。完善并组织落实本市生育政策。牵头卖力3岁以下婴幼儿托育服务生长事情。

　　9.卖力拟订并组织实施本市下层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导全市下层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生、妇幼卫生和老龄康健服务均等化、普惠化、便捷化，完善下层运行机制和乡村医生、全科医生治理制度。组织开展爱国卫生运动和康健促进行动。

　　10.卖力拟定本市卫生康健科技生长计划和科技结果转化有关政策并组织实施。组织实施结业后医学教育和继续医学教育，加入拟定医学教育生长计划，协同指导院校医学教育。卖力病原微生物实验室生物宁静监视治理。

　　11.卖力统筹协调本市干部医疗保健事情。卖力组织协调落实重要聚会会议、重大运动医疗卫生保障任务。

　　12.卖力组织拟订本市医疗卫生机构宁静守卫事情措施、尺度、规范并监视实施，协调指导本市医疗卫生机构宁静守卫事情。

　　13.治理PA视讯市中医治理局、PA视讯市疾病预防控制局，代管PA视讯市计划生育协会。

　　14.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　依据中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市政府办公厅《关于印发<PA视讯市卫生康健委员会主要职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》，市卫生康健委目前内设30个处室，划分为：办公室、生长计划处（首都医药卫生协调处）、政策规则处、体制革新处、职业康健处（公共卫生治理处）、医政处（社会办医服务治理处）、爱国卫生运动推进处（康健促进处）、下层卫生康健处、医疗应急处（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育处、药械处、食品宁静尺度与监测评估处、老龄康健处、妇幼康健处、人口监测与家庭生长处、宣传处、国际相助处（港澳台办公室）、保健处、支援相助处、信息化与大数据处、执法处、宁静守卫处、财政处、审计处、干部人事处、人才处、机关党委（党群事情处）、机关纪委（党委巡察事情办公室）、工会、离退休干部处；38个预算单元，划分为：PA视讯市卫生康健委员会机关，PA视讯市卫生康健委员会综合事务中心，PA视讯市医药卫生科技促进中心，PA视讯市计划生育协会，PA视讯市肝病研究所，PA视讯妇幼保健院，PA视讯卫生职业学院，PA视讯市卫生康健委员会会计核算服务中心，PA视讯市卫生康健大数据与政策研究中心，PA视讯市医疗卫生服务治理指导中心，首都儿科研究所，PA视讯市耳鼻咽喉科研究所，PA视讯市眼科研究所，PA视讯市结核病胸部肿瘤研究所，PA视讯市心肺血管疾病研究所，PA视讯市中医药研究所，PA视讯市儿科研究所，PA视讯市创伤骨科研究所，PA视讯市临床医学研究所，PA视讯市肿瘤防治研究所，PA视讯市神经外科研究所，PA视讯市卫生康健委员会宣传教育中心，PA视讯热带医学研究所，PA视讯市老年病医疗研究中心，PA视讯市呼吸疾病研究所，PA视讯市糖尿病研究所，PA视讯抢救中心，PA视讯市疾病预防控制中心，PA视讯市红十字血液中心，中华医学会PA视讯分会秘书处，PA视讯市体检中心，PA视讯市卫生康健人力资源生长中心，中共PA视讯市卫生康健委员会党校，PA视讯市精神卫生保健所，PA视讯市公共卫生应急治理中心，PA视讯市化工职业病防治院，PA视讯市熏染性疾病研究中心，PA视讯市临床药学研究所。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市卫生康健委员会部门行政体例311人，实有人数300人；事业体例5587人，实有人数4393人，行政执法专项编107人，实有人数74人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）79人。离退休人员3262人，其中：离休36人，退休3226人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算943,200.44万元，比2024年年初预算数991,230.27万元淘汰48,029.83万元，下降4.85%。主要原因是2024年年初预算下达的市疾控中心、市卫职院基本建设资金2025年未部署。

　　（一）本年财政拨款收入422,895.68万元

　　1.一般公共预算拨款收入422,895.68万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入418,681.23万元

　　4.财政专户治理资金收入3,914.00万元。

　　5.事业收入379,238.51万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入299.00万元。

　　9.其他收入35,229.72万元。

　　（三）上年结转结余101,623.52万元

　　10.上年结转结余101,623.52万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算943,200.44万元，比2024年年初预算数991,230.27万元淘汰48,029.83万元，下降4.85%。主要原因是2024年年初预算下达的市疾控中心、市卫职院基本建设资金2025年未部署。

　　（一）基本支出。基本支出预算271,668.52万元，占总支出预算30.22%，比2024年年初预算数267,829.78万元增加3,838.74万元，增长1.43%。

　　（二）项目支出。项目支出预算627,181.48万元，比2024年年初预算数669,507.69万元淘汰42,326.21万元，下降6.32%。其中：

　　1.事业单元经营支出299.00万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金44,350.44万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市卫生康健委员会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市卫生康健委员会机关、PA视讯市医药卫生科技促进中心等，22个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算483.77万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加44.93万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2025年预算数165.80万元，较2024年年初预算数165.80万元持平。

　　2.公务接待费。2025年预算数15.86万元，比2024年年初预算数16.36万元淘汰0.50万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量、尺度，公务接待费相应淘汰。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数302.11万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数86.00万元，比2024年年初预算数35.96万元增加50.04万元，主要原因：本年度更新购置车辆数比上年增加。公务用车运行维护费2025年预算数216.11万元，其中：公务用车燃油83.48万元，公务用车维修51.40万元，公务用车保险48.78万元，其他支出32.46万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算220.73万元淘汰4.62万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，增强公务车运行治理，进一步降低相关用度。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年PA视讯市卫生康健委员会政府采购预算总额113,719.21万元，其中：政府采购货物预算58,705.47万元，政府采购工程预算2,385.35万元，政府采购服务预算52,628.39万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2025年PA视讯市卫生康健委员会政府购置服务预算总额20,784.38万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年PA视讯市卫生康健委员会，PA视讯市卫生康健委员会机关1家行政单元以及PA视讯市计划生育协会1家群团组织的机关运行经费财政拨款预算1,528.25万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，PA视讯市卫生康健委员会填报绩效目标的预算项目449个，占本部门本年预算项目449个的100%。填报绩效目标的项目支出预算584,041.29万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，PA视讯市卫生康健委员会共有车辆456台，共计29,369.82万元；单元价值50万元以上的设备1684台（套）、共计278,101.22万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备75台（套），共计16，406.28万元。

　　（八）市对区转移支付项目绩效目标情况说明

　　1.2025年，凭据《PA视讯市基本公共卫生服务项目补助资金治理措施》《PA视讯市市对区县计划生育事业生长补助资金治理措施》，已部署配合事权转移支付资金107,193.11万元，其中：部署基本公共卫生服务补助资金35,554.5万元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地掩护放射事情人员、患者和民众的康健权益。部署计划生育服务补助资金71,638.61万元，主要用于实施计划生育家庭特别扶助制度和农村部门计划生育家庭奖励扶助制度，提高人口监测水平，稳定计生专干队伍，促进普惠托育服务体系生长，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

　　2.2025年，凭据《PA视讯市市对区医药卫生体制革新转移支付补助资金治理措施》，已部署专项转移支付资金18,878.16万元，主要用于进一步完善提高农村社区卫生人员待遇，稳定人员队伍，筑牢医疗服务网络的网底，逐步提高农村下层医疗卫生服务水平。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

第二部门  2025年度部门预算报表