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　　第一部门 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市商务局（简称市商务局）是市政府组成部门，为正局级，加挂PA视讯市人民政府口岸办公室（简称市政府口岸办）牌子。部门主要职责是：

　　1.起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，研究内外贸易、外商投资、对外经济相助和口岸事情的生长战略，提出中恒久生长计划及年度计划并组织实施。

　　2.卖力推进本市流通工业结构调整，指导流通企业革新，促进商贸服务业和社区商业生长，提出促进商贸中小企业生长的政策建议，推动流通尺度化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的生长。

　　3.促进本市城乡市场生长，会同有关部门组织体例本市商品流通和生活性服务业（不含住宿业）重点设施的结构计划并组织实施。协调推进市级商业中心、特色商业街区、大型批发零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。推进商业体系和农村流通现代化体系建设。牵头卖力生活性服务业品质提升事情及相关行业生长促进事情。

　　4.会同有关部门卖力本市消费促进事情，研究制定促消费政策措施并组织实施，指导市有关部门、各区开展促消费事情。卖力批发、零售行业生长促进等事情。肩负协调推进PA视讯国际消费中心都市建设有关事情。

　　5.肩负牵头协调本市整顿和规范流通秩序事情的责任。提出提升商业服务质量和规范流通秩序的政策建议。加入推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，凭据有关划定对特殊流通行业进行监视治理。

　　6.肩负组织实施本市重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通治理的责任。卖力建设健全生活必须品市场供应应急治理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，视察分析商品价钱信息，进行预测预警和信息引导，按分工卖力重要消费品储蓄治理和市场调控事情。凭据有关划定对制品油流通进行监视治理。组织落实中央及本市重大聚会会议运动的商品供应和相关服务保障事情。

　　7.统筹推进本市商务服务业生长，会同有关部门拟订商务服务业生长计划、政策并组织实施。会同有关部门组织体例本市物流配送重点设施结构计划，拟订相关政策措施并组织实施，协调物流园区的计划和建设。统筹本市会展业生长事情；会同有关部门拟订会展业生长计划、政策、措施并组织实施。

　　8.卖力本市货物进出口相关治理事情，拟订促进外贸生长计划，提出促进外贸稳增长调结构的政策措施并组织实施。监测分析外贸运行情况。贯彻落实国家相关支持政策措施。卖力进出口企业经营资格存案、进出口许可证签发等行政治理事情。监视和协调本市机电产物的国际招标投标运动。卖力海关特殊羁系区域、保税羁系场所的相关行业指导事情。指导开发区外贸、外商投资和对外经济相助事情。

　　9.卖力本市技术贸易事情，执行国家对外技术贸易、进出口管制以及勉励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易尺度化事情，依法监视技术引进、设备进口、国家限制出口技术的事情，依法发表两用物项和技术进出口许可证。

　　10.牵头拟订本市服务贸易生长计划并开展相关事情，会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包生长的政策措施并组织实施，推动服务贸易公共服务平台建设。会同有关方面拟订促进对外文化贸易生长的计划、政策并组织实施，卖力对外文化贸易统计分析等事情。

　　11.协助肩负本市与对外贸易有关的知识产权掩护事情。卖力涉及本市的世界贸易组织有关事务的综合协调事情。协助肩负本市进出口公正贸易、工业损害视察及工业宁静应对事情。

　　12.卖力本市外商投资相关治理及投资促进事情，拟订外商投资及投资促进政策并组织实施，依法卖力外商投资企业设立、变换以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批事情，依法监视检查外商投资企业执行有关执法规则规章、条约章程的情况并协调整决有关问题，指导本市外商投资企业存案事情。增强与港澳台地域的经济相助交流。

　　13.卖力本市对外经济相助事情，研究提出对外经济相助生长的政策措施，卖力与外洋多双边经济、技术援助的有关事情，依法治理和监视对外投资、对外承包工程、对外劳务相助等，卖力牵头外派劳务人员的权益掩护事情，按权限依法批准对外劳务相助经营资格。

　　14.卖力依法指导、协调商务领域宁静生产治理事情，指导督促商务领域重点单元贯彻落实有关宁静执法规则，配合有关部门对违反有关宁静执法规则的行为进行查处，并肩负相应的治理责任。依法对本市制品油流通等方面的宁静事情肩负相应的治理责任。

　　15.起草本市关于口岸事情方面的地方性规则草案、政府规章草案。研究提出口岸生长计划及政策措施并组织实施。卖力口岸综合协调治理和通关便利化事情。研究拟订PA视讯电子口岸整体计划，卖力电子口岸建设的组织、协调与联络。组织实施PA视讯国际贸易“单一窗口”事情。卖力京津冀口岸协同生长相关事情。组织协调航空口岸反走私反偷渡事情和首都机园地域精神文明建设、食品药品宁静等事情。

　　16.卖力本市商业服务业人才事情的宏观治理，引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及老字号传承人才培养事情。

　　17.完成市委、市政府交办的其他事项。

　　18.职能转变。市商务局要增强、优化、转变商务领域治理和服务职能，完善行业治理制度和政策体系，增强宏观指导和内外贸易统筹，淘汰微观治理和具体审批事项，增强事中事后羁系和流通秩序建设。着力加大对市场总消费促进事情的统筹力度，切实推动商业服务业品牌生长和服务质量提升，优化商务领域营商情况。

　　19.有关职责分工。与市药监局的有关职责分工。市商务局卖力拟订药品流通生长计划和政策；市药监局在药品监视治理事情中，配合执行药品流通生长计划和政策。

　　（二）机构设置情况

　　凭据中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅《关于印发<PA视讯市商务局职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》（京办字〔2019〕44号）、中共PA视讯市委机构体例委员会《关于中国（PA视讯）自由贸易试验区（国家服务业扩大开放综合示范区）事情领导小组办公室有关机构体例事项的批复》（京编委〔2020〕56号）等机构体例批复文件，PA视讯市商务局内设办公室、综合处（研究室）、法制与公正贸易处（世贸组织事务处）、综合协调处、制度创新处、运行指导处、统计信息处、督查评估处、计划建设处、流通生长处、服务质量促进处（流通秩序处）、消费促进一处（PA视讯国际消费中心都市建设协调处）、消费促进二处、生活服务业一处、生活服务业二处、储蓄调控处、市场建设处（京津冀商务生长协同处）、电子商务处（跨境电商促进处）、物流生长处、商务服务业生长处、商务情况协调推进处（总部经济生长处）、外贸运行处（PA视讯市机电产物进出口办公室）、会展处、服务贸易处、外资生长处、外资治理处（对港澳台经济相助处）、对外经济相助处、宁静治理处、口岸综合业务处、口岸治理处、商务信息化处、新闻宣传处、财政处、人事处、机关党委（党建事情处）、机关纪委、工会、离退休干部处等38个处室。下属8个预算单元，划分为PA视讯市国际服务贸易事务中心、PA视讯市商务局综合事务中心、PA视讯市商务局行政审批服务中心、PA视讯市对外贸易学校、PA视讯市商务局应急储蓄保障中心、PA视讯市商务举报投诉中心、PA视讯市流通经济研究中心及PA视讯全球服务贸易生长促进中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　截止至2024年9月，PA视讯市商务局行政体例260人，实有人数257人；事业体例477人，实有人数420人；离退休人员540人（其中，离休干部4人，退休干部427人、退休工勤人员109人）。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算264448.86万元，比2024年年初预算数221865.91万元增加42582.95万元，增长19.19%。主要原因是加大了中央资金及市级资金对消费品以旧换新政策的支持力度。

　　（一）本年财政拨款收入163360.32万元

　　1.一般公共预算拨款收入163360.32万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入1006.33万元

　　4.财政专户治理资金收入322.43万元。

　　5.事业收入612.00万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入71.90万元。

　　（三）上年结转结余100082.21万元

　　10.上年结转结余100082.21万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算264448.86万元，比2024年年初预算数221865.91万元增加42582.95万元，增长19.19%。主要原因是加大了中央资金及市级资金对消费品以旧换新政策的支持力度。

　　（一）基本支出。基本支出预算30439.67万元，占本年支出预算11.51%，比2024年年初预算数30381.31万元增加58.36万元，增长0.19%。

　　（二）项目支出。项目支出预算234009.19万元，比2024年年初预算数191484.60万元增加42524.59万元，增长22.21%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市商务局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗机关本级及PA视讯市国际服务贸易事务中心、PA视讯市商务局综合事务中心、PA视讯市商务局行政审批服务中心、PA视讯市对外贸易学校、PA视讯市商务局应急储蓄保障中心等5个所属事业单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算284.82万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算淘汰6.43万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2025年预算数202.21万元，与2024年年初预算数202.21万元持平。

　　2.公务接待费。2025年预算数2.85万元，与2024年年初预算数2.85万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数79.76万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数19.50万元，比2024年年初预算数17.98万元增加1.52万元，主要原因：购置车型有所变化。公务用车运行维护费2025年预算数60.26万元，其中：公务用车燃油26.17万元，公务用车维修12.98万元，公务用车保险12.61万元，其他支出8.50万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数68.21万元淘汰7.95万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年PA视讯市商务局政府采购预算总额26972.60万元，其中：政府采购货物预算393.43万元，政府采购工程预算332.00万元，政府采购服务预算26247.17万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2025年PA视讯市商务局政府购置服务预算总额8838.75万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年PA视讯市商务局的机关运行经费财政拨款预算972.51万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，PA视讯市商务局填报绩效目标的预算项目107个，占本部门本年预算项目107个的100%。填报绩效目标的项目支出预算134353.05万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，PA视讯市商务局共有车辆33台，共计643.69万元；单元价值50万元以上的设备75台（套）、共计13887.21万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　围绕国际消费中心都市培育建设目标，进一步优化本市批发业、零售业、餐饮业主体结构，研究制定激励政策，勉励企业助力扩内需、促消费，推动首都经济高质量生长。2025年部署预算1.56亿元，主要支持在PA视讯地域注册且具有独立法人资格的批发业、零售业、餐饮业企业，凭据经营情况等因素审定给予奖励。该项目的实施，将进一步促进批发和零售、餐饮企业康健生长，有效降低企业经营成本，勉励企业进一步开拓创新，稳定企业在京生长信心，提升在京孝敬。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

第二部门  2025年度部门预算报表