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　　第一部门 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部门  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市农业农村局职责是：PA视讯市农业农村局是市政府组成部门,凭据《PA视讯市机构革新实施方案》，中共PA视讯市委农村事情委员会与PA视讯市农业农村局合署办公。PA视讯市农业农村局主要职责：贯彻执行国家关于“三农”事情的生长战略、中恒久计划、重大政策及有关执法规则规章。统筹推动生长本市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。卖力指导本市农村相助经济经营治理事情。指导本市乡村特色工业、农产物加工业和休闲农业生长事情。组织构建本市现代农业工业体系、生产体系、经营体系。卖力本市食用农产物从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前质量宁静监视治理。指导本市基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源掩护与治理事情，卖力水生野生动植物掩护、耕地及永久基本农田质量掩护事情。卖力本市有关农业生产资料和农业投入品的监视治理。卖力本市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治事情。卖力本市农业投资治理。提出农业投融资体制机制革新建议。推动本市农业科技体制革新和农业科技创新体系建设。研究拟订本市山区生长计划和年度指导性计划等。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市农业农村局内设机构34个处室，所属19个二级预算单元。

　　处室划分为：办公室、组织处、宣传与文化处、干部人事处、人才事情处、研究室（政策与革新处）、法制处、生长计划处、计划财政处、行政审批处、工业生长处（PA视讯市农业工业化办公室）、村镇建设处、生态建设处、农村社会事业促进处、农村相助经济指导处、农村土地承保证理处、宅基地治理处、市场与信息化处、科技处（PA视讯市农业转基因生物宁静治理办公室）、动植物疫情应急事情处（社会治理处）、农产物质量宁静处、种植业治理处（农药治理处）、畜牧渔业处、兽医兽药处、种业治理处、农田建设治理处、农业机械化治理处、相助交流处、支援协作处、机关党委（党建事情处）、机关纪委、工会、离退休干部处、纪检机构按有关划定派驻。

　　二级预算单元划分为：PA视讯市农业农村局（本级）、PA视讯市农业综合执法总队、PA视讯市植物掩护站、PA视讯市农业技术推广站、PA视讯市耕地建设掩护中心、PA视讯市种子治理站、PA视讯市农产物质量宁静中心、PA视讯市农村生长中心、PA视讯市农业农村局幼儿园、PA视讯市农业农村宣传中心、PA视讯市畜牧总站、PA视讯市动物疫病预防控制中心、PA视讯市兽药饲料监测中心、PA视讯市农业机械试验判定推广站、PA视讯市水产技术推广站、PA视讯市数字农业农村促进中心、中共PA视讯市委农村事情委员会PA视讯市农业农村局综合事务中心、中共PA视讯市委农村事情委员会PA视讯市农业农村局财政核算中心、PA视讯市农业农村科技生长中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市农业农村局部门行政体例385人（市农业农村局行政体例186人,市农业综合执法总队行政执法专项体例199人)，实有人数372人（市农业农村局实有人员181人，市农业综合执法总队191人）；事业体例1047人，实有人数890人；聘用人员62人；离休人员6人，退休人员903人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算148370.8万元，比2024年年初预算数133602.49万元增加14768.31万元，增长11.05%。主要原因是加大了对政策性农业保险的投入；机构革新划入了农业科技相关职能。

　　（一）本年财政拨款收入143393.73万元

　　1.一般公共预算拨款收入143393.73万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入1145.46万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入1145.46万元。

　　（三）上年结转结余3831.61万元

　　10.上年结转结余3831.61万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算148370.8万元，比2024年年初预算数133602.49万元增加14768.31万元，增长9.95%。主要原因是加大了对政策性农业保险的投入；机构革新划入了农业科技相关职能。

　　(一)基本支出。基本支出预算56879.33万元，占本年支出预算38.34%，比2024年年初预算数54962.52万元增加1916.81万元，增长3.49%。

　　（二）项目支出。项目支出预算91491.47万元，比2024年年初预算数78639.97万元增加12851.5万元，增长16.34%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市农业农村局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市农业农村局（本级）、PA视讯市农业综合执法总队、PA视讯市植物掩护站等19个所属单元。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算557.46万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加26.35万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2025年预算数142.74万元，比2024年年初预算数持平。2025年因公出国（境）用度主要用于前往农业发达地域，开展农业农村建设情况考察，并寻求相助，为PA视讯农业农村的未来高速生长探索有效路径等方面。

　　2.公务接待费。2025年预算数7.04万元，比2024年年初预算数4.98万元增加2.06万元，主要原因：2025年随着种业振兴进入要害时期，与各省之间的事情交流有所增加，例如京津冀农作物品种联合展示、种业结果交流等。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数407.68万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数189.29万元，比2024年年初预算数156.04万元增加33.25万元，主要原因：车辆老化，本年度需报废更新车辆数量高于上年。公务用车运行维护费2025年预算数218.39万元，其中：公务用车燃油92.99万元，公务用车维修48.69万元，公务用车保险44.34万元，其他支出32.37万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数227.35万元淘汰8.96万元，主要原因落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年PA视讯市农业农村局政府采购预算总额12351.39万元，其中：政府采购货物预算2131.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10219.77万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2025年PA视讯市农业农村局政府购置服务预算总额5200.64万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　PA视讯市农业农村局中PA视讯市农业农村局（本级）、PA视讯市农业综合执法总队2家行政单元以及PA视讯市种子治理站1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算2028.11万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，PA视讯市农业农村局填报绩效目标的预算项目218个，占本部门本年预算项目218个的100%。填报绩效目标的项目支出预算89113.52万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，PA视讯市农业农村局共有车辆164台，共计3280.07万元；单元价值50万元以上的设备357台（套）、共计51612.00万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　本部门2025年无重点支出和重大投资项目。

　　（九）市对区专项或配合事权转移支付项目绩效目标情况说明

　　2025年，凭据《PA视讯市农业农村革新生长资金治理措施》，PA视讯市农业农村局已部署专项转移支付资金164426.97万元，主要用于动物疫病强制免疫先打后补、高尺度农田建设、

　　菜田补助、高效设施农业、农膜和农药包装接纳处置、智能农机装备助力单产提升及掩护性耕作技术推广作业补助、农业领域贷款贴息、PA视讯市特色畜禽、水产种质资源掩护资金、农作物品种展示评价推介、农产物质量宁静羁系能力和水平提升、耕地地力掩护补助、工业综合生长、设施农业以奖代补、百千工程、农机购置与应用补助、铸牢中华民族配合体意识（少数民族乡村生长）、农村妇女创新创业生长等事情。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2025年度部门预算报表