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　　第一部门 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部门  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　凭据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发<PA视讯市财政局职能配置、内设机构和人员体例的划定>的通知》（京办字〔2019〕85号）、市委编办《关于市财政局所属事业单元革新有关事项的批复》（京编发〔2021〕138号）以及《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于精减市财政局机关行政体例的通知》（京编办发〔2023〕81号）,PA视讯市财政局（简称市财政局）是市政府组成部门，为正局级。市财政局贯彻落实党中央关于财经事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对财政事情的集中统一领导。主要职责是：

　　1.贯彻落实国家关于财政、财政、会计治理的执法规则、规章和政策并监视执行。起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。

　　2.拟订本市财政生长计划、政策和革新方案并组织实施。分析预测全市收入形势，加入制定重大经济政策，提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本市财力的建议。拟订并执行市与区、国家与企业的分配政策，完善勉励公益事业生长的财税政策。

　　3.卖力治理市级各项财政收支。体例年度本市预决算草案并组织执行。组织制定经费开支尺度、定额，审核批复部门（单元）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会陈诉财政预算、执行和决算等情况。完善转移支付制度。卖力市级政府预决算果真。卖力治理和监视市级财政的经济生长支出、市级政府性投资项目的财政拨款，加入拟订本市基建投资有关政策，制定基建财政治理制度。肩负预算评审治理事情。

　　4.卖力组织起草本市有关税收地方性规则草案、政府规章草案及实施措施和税收政策调整方案。提出关税和进口税收政策的建议，加入制定关税政策的相关研究事情。

　　5.按分工卖力本市政府非税收入治理。卖力政府性基金治理，按划定治理行政事业性收费。治理财政票据。制定彩票治理有关措施，羁系彩票市场，按划定治理彩票资金。

　　6.组织制定本市国库治理制度、国库集中收付制度，指导和监视本市国库业务，卖力国库现金治理的有关事情。制定政府财政陈诉体例措施并组织实施。

　　7.拟订本市政府采购政策制度并监视治理。肩负市级部门行政执法用车、特种专业技术用车定编事情。

　　8.贯彻执行政府海内债务治理制度和政策。依法制定本市政府债务治理制度和措施。体例各区政府债余额限额计划。依法依规拟订政府防范债务风险的措施。治理外国政府和国际金融组织对本市的贷款业务。对本市金融机构实施财政羁系。

　　9.牵头体例国有资产治理情况陈诉。凭据市政府授权，集中统一履行本市国有金融资本出资人职责。拟订行政事业单元国有资产治理规章制度并组织实施，制定需要全市统一划定的开支尺度和支出政策。

　　10.卖力审核并汇总体例全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和措施，收取市级企业国有资本收益。组织实施企业财政制度，加入拟订企业国有资产治理相关制度。卖力财政预算内行政事业单元和社会团体的非贸易外汇的治理。

　　11.卖力审核并汇总体例全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财政治理制度，肩负社会保险基金财政羁系事情，肩负PA视讯市社会保障基金治理有关事情。

　　12.卖力治理本市会计事情，监视和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，指导和监视注册会计师和会计师事务所的业务，指导和治理社会审计。依法治理资产评估有关事情。

　　13.卖力全面实施预算绩效治理事情，研究完善本市财政支出绩效评价制度和评价体系。反映财政收支治理中的重大问题。提出增强财政治理的政策性建议。

　　14.完成市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市财政局共32个内设机构、12个直属事业单元。32个内设机构具体包罗：办公室、研究室、综合处、法制处、税政处（非税收入治理处）、关税处、预算处、国库处、债务治理处、政府采购治理处(控制社会团体购置力办公室)、党政群团处、经济建设处、公检法司处、教育事业处、科技文化事业处、社会保障处、自然资源和生态情况处、公用事业处、农业农村处、资产治理处（国有资本经营预算处）、金融处、外事处、会计处、绩效评价处、财政监视处（内部控制办公室）、信息处、财政处、人事教育处、机关党委、机关纪委、工会、离退干部处。12个直属事业单元具体包罗：PA视讯市财政监视检查分局、PA视讯市财政局国库支付中心、PA视讯市财政局预算体例中心、PA视讯市财源建设和收入治理中心、PA视讯市财政局绩效考评中心、PA视讯市财政局预算评审中心、PA视讯市财政局政府债务治理事务中心、PA视讯市财政局预算治理一体化建设中心、PA视讯市财政局国有金融资本运营评价中心、PA视讯市财政科学研究所、PA视讯市会计专业技术资格考试事务中心、PA视讯市财政局综合事务中心。下属2个预算单元，即PA视讯市财政局本级行政、PA视讯市财政局本级事业。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市财政局行政体例323人，实有人数304人；事业体例514人，实有人数336人；离退休人员519人，其中：离休3人，退休516人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算44021.2万元，比2024年年初预算数43816.8万元增加204.4万元，增长0.47%。主要原因是人员增加及落实相关人为政策，人员经费预算有所增加。

　　（一）本年财政拨款收入43988.48万元

　　1.一般公共预算拨款收入43988.48万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余32.72万元

　　10.上年结转结余32.72万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算44021.2万元，比2024年年初预算数43816.8万元增加204.4万元，增长0.47%。主要原因是人员增加及落实相关人为政策，人员经费预算有所增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算27335.17万元，占本年支出预算62.1%，比2024年年初预算数26957.96万元增加377.21万元，增长1.4%。

　　（二）项目支出。项目支出预算16686.03万元，比2024年年初预算数16756.84万元淘汰70.81万元，下降0.42%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市财政局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市财政局本级行政、PA视讯市财政局本级事业2个所属单元。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算256.03万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加4.78万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2025年预算数141.93万元，与2024年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2025年预算数11.64万元，与2024年年初预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数102.46万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数44.75万元，比2024年年初预算数39.97万元增加4.78万元，主要原因：结合本部门车辆实际使用情况，对到达报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新。公务用车运行维护费2025年预算数57.71万元，其中：公务用车燃油25.13万元，公务用车维修12.29万元，公务用车保险12.29万元，其他支出8万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年PA视讯市财政局政府采购预算总额12970.64万元，其中：政府采购货物预算204.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12765.95万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2025年PA视讯市财政局政府购置服务预算总额11010.73万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年PA视讯市财政局等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1360.41万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，PA视讯市财政局填报绩效目标的预算项目68个，占本部门本年预算项目68个的100%。填报绩效目标的项目支出预算16666.13万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，PA视讯市财政局共有车辆27台，共计591.45万元；单元价值50万元以上的设备54台（套）、共计8196.91万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　（八）市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明

　　2025年，凭据普惠金融生长治理有关划定，部署专项转移支付资金5612万元，主要用于支持重点群体和切合条件的小微企业融资生长。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2025年度部门预算报表