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　　第一部门 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项或配合事权转移支付资金绩效目标表

第一部门  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市民政局（简称市民政局）是市政府组成部门，为正局级。市民政局卖力贯彻落实党中央关于民政事情的目标政策、决策部署以及市委有关事情要求，把坚持党中央对民政事情的集中统一领导落实到履行职责历程中。主要职责是：

　　1.贯彻落实国家关于民政事业方面的执法、规则、规章和政策，起草本市有关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。拟订本市有关社会福利事业生长计划、政策，拟订民政事业中恒久生长计划和政策并监视实施。

　　2.肩负市老龄委的具体事情。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的生长计划和政策措施。指导协调老年人权益保障事情。拟订老年人社会加入政策并组织实施。

　　3.组织拟订并协调落实促进本市养老事业生长的政策措施。统筹推进、督促指导、监视治理养老服务事情，拟订养老服务体系建设计划、政策、尺度并组织实施。肩负老年人福利和特殊困难老年人救助事情。

　　4.卖力本市社会团体、社会服务机构、基金会等社会组织的挂号和监视治理事情。指导各区社会组织挂号治理与执法羁系事情。

　　5.组织拟订本市残疾人社会福利政策并统筹实施，指导有关权益掩护事情。统筹推进康复辅助器具工业生长。

　　6.拟订本市婚姻治理政策并组织实施，指导婚姻挂号机构治理事情，推进婚俗革新。

　　7.拟订本市殡葬治理政策并组织实施，指导殡葬服务机构治理事情，推进殡葬革新。

　　8.拟订本市儿童福利、孤困儿童保障、儿童收养、儿童救助掩护政策和尺度，健全困境儿童保障制度，指导有关儿童机构治理事情。

　　9.组织拟订促进本市慈善事业生长政策，指导社会捐助事情。卖力福利彩票治理事情。

　　10.拟订本市城乡社会救助政策和尺度，健全城乡社会救助体系。卖力城乡居民最低生活保障、临时救助。卖力特困人员供养事情。指导都市生活无着流浪乞讨人员救助事情。

　　11.拟订本市行政区划治理政策和尺度。卖力本市行政区划的设立、命名、变换和政府及派出机关驻地迁移等审核报批事情。组织指导全市行政区域界线的治理事情。卖力各区界限争议调处事情。

　　12.拟订本市对见义勇为人员的奖励和权益掩护政策，卖力组织实施见义勇为人员的奖励和权益掩护事情。

　　13.依法卖力民政行政执法事情，组织查处有关违法违规行为。

　　14.肩负接济服务治理事情。

　　15.代管PA视讯市老龄协会。

　　16.完成市委、市政府交办的其他任务。　

　　（二）机构设置情况

　　市民政局内设29个职能处室，划分为办公室、研究室、规则处、计划建设处、行政审批处、老龄事情处、养老服务处、社会组织事情处、社会福利治理处、社会事务治理处、儿童福利处、慈善事业促进处（福利彩票事情处）、社会救助处、区划治理处、见义勇为权益掩护处、执法处、尺度与信息化处、宣传教育处、信访处、行政守卫处、计划财政处、审计处、干部处、人事处、机关党委（党建事情处）、机关纪委（党组巡察事情办公室）、工会、团委、离退休干部处。

　　所属15个预算单元，划分是市民政局（本级）、PA视讯市社会组织治理中心等。

　　（三）人员体例及实有情况

　　市民政局行政体例249人，实有人数256人；事业体例899人，实有人数764人；聘用人员29人；离退休人员667人，其中：离休5人，退休662人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算69043.50万元，比2024年年初预算数73163.48万元淘汰4119.98万元，下降5.63%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性支出，以及搬迁副中心淘汰办公用房租赁费等。

　　（一）本年财政拨款收入66602.28万元

　　1.一般公共预算拨款收入66602.28万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入937.65万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入726.70万元。

　　9.其他收入210.95万元。

　　（三）上年结转结余1503.57万元

　　10.上年结转结余1503.57万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算69043.50万元，比2024年年初预算数73163.48万元淘汰4119.98万元，下降5.63%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性支出，以及搬迁副中心淘汰办公用房租赁费等。

　　(一)基本支出。基本支出预算45341.82万元，占本年支出预算65.67%，比2024年年初预算数45691.83万元淘汰350.01万元，下降0.77%。

　　（二）项目支出。项目支出预算23701.68万元，比2024年年初预算数27471.65万元淘汰3769.97万元，下降13.72%。其中：

　　1.事业单元经营支出307.18万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　市民政局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗市民政局（本级）、PA视讯市社会组织治理中心等13个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算248.66万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算淘汰32.12万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2025年预算数159.00万元，比2024年年初预算数170.00万元淘汰11.00万元，主要原因：落实全市机构革新总体部署，经费划转相应单元。

　　2.公务接待费。2025年预算数1.35万元，比2024年年初预算数0.95万元增加0.40万元，主要原因：落实全市机构革新总体部署，结合相关事情需求，增加相应经费。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数88.31万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数25.11万元，比2024年年初预算数41.33万元淘汰16.22万元，主要原因：凭据车辆治理要求，淘汰购置公务用车。公务用车运行维护费2025年预算数63.20万元，其中：公务用车燃油23.14万元，公务用车维修18.46万元，公务用车保险14.00万元，其他支出7.60万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数68.50万元淘汰5.30万元，主要原因：因机构革新车辆淘汰以及落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年市民政局政府采购预算总额10425.46万元，其中：政府采购货物预算625.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9800.01万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2025年市民政局政府购置服务预算总额9670.68万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年市民政局（本级）等1家行政单元以及PA视讯市社会组织治理中心、PA视讯市接济救助治理事务中心（本级）、PA视讯市老龄协会等3家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1891.90万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，市民政局填报绩效目标的预算项目106个，占本部门本年预算项目106个的100%。填报绩效目标的项目支出预算23286.09万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，市民政局共有车辆51台，共计1061.27万元；单元价值50万元以上的设备19台（套）、共计2638.82万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　凭据《市政府办公厅关于完善PA视讯市养老服务体系的实施意见》《PA视讯市老年人养老服务补助津贴治理实施措施》等文件要求，市级相关部门组织对具有本市户口且切合相应条件的老年人，发放失能老年人照顾护士补助、高龄老年人津贴。2025年部署预算12.1亿元，预计失能照顾护士补助惠及约31万老年人，高龄津贴惠及约60万老年人。该项目的实施，将进一步提高经济困难、失能、高龄等老年人及其家庭的消费能力，减轻居家养老肩负，深化本市养老服务体系建设，推动实现基本养老服务均衡化。

　　（九）市对区专项或配合事权转移支付项目绩效目标情况说明　　

　　1.2025年，凭据《PA视讯市福利彩票公益金使用治理措施》，已部署社会福利彩票公益金专项转移支付资金50400万元，主要用于养老服务补助的老年人养老服务补助津贴偏向。

　　2.2025年，凭据PA视讯市财政局、PA视讯市民政局《社会保障和就业转移支付资金治理措施》，已部署社会保障和就业配合事权转移支付资金113964.48万元，主要用于养老服务补助的老年人养老服务补助津贴、困境家庭服务工具入住养老机构、养老机构运营补助、街道（乡镇）养老照料中心建设、养老助餐、结业生一次性入职奖励等偏向。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2025年度部门预算报表