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　　第一部门 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市生长和革新委员会卖力贯彻落实党中央关于生长革新事情的目标政策、决策部署以及市委有关事情要求，把坚持党对生长革新事情的领导落实到履行职责历程中。主要职责是：

　　一是拟订并组织实施本市国民经济和社会生长战略、中恒久计划和年度计划。牵头组织统一计划体系建设。卖力市级专项计划、区域计划、空间计划与本市生长计划的统筹衔接。起草国民经济和社会生长、经济体制革新和对外开放的有关地方性规则草案、政府规章草案。

　　二是提出本市加速建设现代化经济体系、推动高质量生长的总体目标、重大任务以及有关政策。组织开展重大计划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

　　三是统筹提出本市国民经济和社会生长主要目标，监测预警经济和社会生长态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济政策，牵头研究提出应对措施建议。调治经济运行，协调整决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价钱政策，按权限组织制定、调整重要商品、服务价钱和收费尺度。加入拟订财政政策、金融政策和土地政策。

　　四是指导推进和综合协调本市经济体制革新有关事情，提出有关革新建议。牵头推进供应侧结构性革新。协调推进产权制度和要素市场化配置革新。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

　　五是牵头推进本市优化营商情况事情。拟订并组织实施优化营商情况计划、计划和方案。研究提出深化营商情况革新有关政策建议。协调整决优化营商情况有关重大问题。组织开展优化营商情况评价有关事情。

　　六是提出本市利用外资和境外投资的战略、计划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设。肩负统筹协调“走出去”有关事情。按权限卖力外商投资项目和境外投资项目治理。组织实施外商投资准入负面清单治理，牵头协助国家有关部委开展本市外商投资宁静审查。卖力本市外债的总量控制、结构优化和监测事情。

　　七是卖力投资综合治理，拟订本市全社会牢固资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府批准的牢固资产投资项目目录。部署财政性建设资金，拟订并组织实施政府投资计划。按权限审批、批准、审核上报牢固资产投资项目。计划重大建设项目和生产力结构。拟订并推动落实勉励民间投资政策措施。

　　八是落实区域协调生长战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域计划和政策。会同有关部门提出本市农村经济生长战略及有关政策建议，协调城乡一体化生长有关重大问题。组织体例并推动实施新型城镇化计划和乡村振兴战略计划。统筹协调本市对口支援和交流相助事情。

　　九是组织拟订本市综合性工业政策。协调一二三工业生长重大问题并统筹衔接有关生长计划和重大政策。组织拟订基础设施生长战略、中恒久计划和政策，协调推进重大基础设施建设生长，协调推进航空、铁路投资建设。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略计划和重大政策。综合研判消费变换趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。组织拟订开发区总体生长计划，协调推进开发区革新生长。

　　十是推动实施创新驱动生长战略。统筹推进本市创新生长、高技术工业和战略性新兴工业生长，拟订有关生长计划和政策，提出生长新质生产力、培育经济生长新动能的政策建议。会同有关部门计划结构重大科技基础设施。协调工业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　十一是跟踪研判涉及本市经济宁静风险隐患，提出有关事情建议。卖力本市重要商品总量平衡和调治，研究分析本市市场和对外贸易状况，提出促进对外贸易生长的政策措施。按权限卖力重要工业品、原质料和重要农产物进出口需求平衡，协调粮食、棉花进出口计划的实施。组织拟订粮食和物资储蓄计划和总量计划。

　　十二是卖力本市社会生长与国民经济生长的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会生长战略、总体计划，统筹推进基本公共服务体系建设。拟订本市人口生长计划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、情况协调可连续生长及统筹促进人口高质量生长的政策建议。加入研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调生长的政策建议。

　　十三是推进实施可连续生长战略，综合协和谐组织实施本市碳达峰碳中和事情，协调能源资源节约和综合利用等事情。提出健全生态掩护赔偿机制的政策措施，综合协调环保工业和清洁生产促进有关事情。配合有关部门推动生态文明建设和革新有关事情。拟订并组织实施本市能源生长战略、中恒久计划和政策措施。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

　　十四是组织拟订本市推进经济建设与国防建设协调生长的战略和计划，协调有关重大问题。组织体例国民经济发动计划，协和谐组织实施国民经济发动有关事情。

　　十五是治理PA视讯市粮食和物资储蓄局（简称市粮食和储蓄局）。

　　十六是完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　凭据PA视讯市人民政府办公厅《关于印发PA视讯市生长和革新委员会主要职责内设机构和人员体例划定的通知》（京政办发〔2003〕64号）设立PA视讯市生长和革新委员会。内设机构35个，划分为办公室、京津冀协同生长综合处、京津冀协同生长政策计划处、京津冀协同生长督查推进处、京津冀协同生长功效疏解服务处、研究室、规则处（公共资源交易治理处）、生长计划处、国民经济综合处、经济体制综合革新处（民营经济生长处）、营商情况政策计划处、营商情况协调推进处、牢固资产投资处（社会投融资服务处）、开放经济生长处（推进“一带一路”建设事情处）、农村经济和地域生长处、对口支援处、对口协作相助处、基础设施处、航空和铁路生长处、工业生长处、创新和高技术工业处、资源节约和情况掩护处、能源处、社会和文化生长处、经济贸易处、财政金融处、价钱综合处、价钱治理处、人口处、经济与国防协调生长处、评估督导处（审计处）、执法处、公共信息处、财政处、人事处，另设机关党委（党建事情处）、机关纪委、工会、离退休干部处。设在机构2个，划分是PA视讯市“疏解整治促提升”专项行动事情办公室、PA视讯市企业破产和市场主体退出事情联席聚会会议办公室。另有市纪委市监委驻市生长革新委纪检监察组。

　　PA视讯市生长和革新委员会直属单元8家，划分为：PA视讯市经济社会生长研究院、PA视讯节能环保中心、PA视讯市经济信息中心、PA视讯市价钱认证中心、PA视讯市价钱监测中心、PA视讯市优化营商情况促进中心（PA视讯市“一带一路”建设促进中心、PA视讯市国际金融组织贷款项目事务中心）、PA视讯市对口支援和经济相助服务中心、PA视讯市生长和革新委员会综合事务中心。部门治理机构1家，为PA视讯市粮食和物资储蓄局；归口治理单元1家，为PA视讯市公共资源交易中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市生长和革新委员会行政体例471人，实有人数455人；事业体例635人，实有人数556人；离休人员5人，退休人员533人。

　　二、收入预算情况说明

　　PA视讯市生长和革新委员会2025年收入预算99024.2万元，比2024年年初预算数94242万元增加4782.2万元，增长5.07%。主要原因：一是机构革新新增部署对口支援相助、公共资源交易分平台等相关经费；二是凭据本市漫衍式光伏生长战略和计划，2025年用于补助并网发电的法人和自然人的漫衍式光伏奖励资金增加。

　　（一）本年财政拨款收入94562.27万元

　　1.一般公共预算拨款收入94562.27万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入1296.45万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入355万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入941.45万元。

　　（三）上年结转结余3165.48万元

　　10.上年结转结余3165.48万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　PA视讯市生长和革新委员会2025年支出预算99024.2万元，比2024年年初预算数94242万元增加4782.2万元，增长5.07%。主要原因：一是机构革新新增部署对口支援相助、公共资源交易分平台等相关经费；二是凭据本市漫衍式光伏生长战略和计划，2025年用于补助并网发电的法人和自然人的漫衍式光伏奖励资金增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算45634.12万元，占本年支出预算46.13%，比2024年年初预算数43840.21万元增加1793.91万元，上升4.09%。

　　（二）项目支出。项目支出预算53285.75万元，比2024年年初预算数50401.79万元增加2883.96万元，上升3.39%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金104.33万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市生长和革新委员会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗机关本级及4个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　PA视讯市生长和革新委员会2025年财政拨款“三公”经费预算283.86万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加18.21万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2025年预算数158万元，与2024年年初预算数保持一致。

　　2.公务接待费。2025年预算数18.02万元，比2024年年初预算数5.71万元增加12.31万元，主要原因：机构革新部署对口支援相助相关公务接待用度。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数107.84万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数18.4万元，比2024年年初预算数0万元增加18.4万元，主要原因：凭据本市公务用车报废更新政策要求，配备更新1辆新能源公务用车。公务用车运行维护费2025年预算数89.45万元，其中：公务用车加油35.18万元，公务用车维修24.05万元，公务用车保险15.88万元，其他14.34万元，比2024年2024年年初预算数101.95万元淘汰12.5万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，归口治理单元交易中心进一步压减公务用车运行维护用度。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年PA视讯市生长和革新委员会政府采购预算总额14855.36万元，其中：政府采购货物预算282.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14572.74万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2025年PA视讯市生长和革新委员会政府购置服务预算总额14042.37万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年PA视讯市生长和革新委员会机关本级1家行政单元以及PA视讯市价钱监测中心、PA视讯市价钱认证中心等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算2016.83万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，PA视讯市生长和革新委员会填报绩效目标的预算项目186个，占本部门本年预算项目186个的100%。填报绩效目标的项目支出预算52870.67万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，PA视讯市生长和革新委员会共有车辆55台，共计1373.56万元（含事业单元革新尚未完成资产划转车辆3台，小计82.01万元）；单元价值50万元以上的设备31台（套）、共计5729.88万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备2台（套），共计124万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2025年度部门预算报表