目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
中共PA视讯市委金融委员会办公室部门是市委事情机关，卖力统筹推动和协调本市地方金融相关事情，完成市委和市委金融委交办的任务。
（二）机构设置情况
中共PA视讯市委金融委员会办公室部门内设机构16个。下属一个公益一类事业单元，为PA视讯市金融生长促进中心。
（三）人员组成情况
中共PA视讯市委金融委员会办公室部门行政体例121人，实际99人；事业体例37人，实际33人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算8088.17万元，比2024年年初预算数12618.43万元淘汰4530.26万元，下降35.90%。主要原因是体例内人员变换，人员经费淘汰，以及2024年部署的金融业国际交流服务保障经费2025年不再部署。
（一）本年财政拨款收入8010.18万元
1.一般公共预算拨款收入8010.18万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户治理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.隶属单元上缴收入0.00万元。
8.事业单元经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余77.99万元
10.上年结转结余77.99万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算8088.17万元，比2024年年初预算数12618.43万元淘汰4530.26万元，下降35.90%。主要原因是体例内人员变换，人员经费淘汰，以及2024年部署的金融业国际交流服务保障经费2025年不再部署。
(一)基本支出。基本支出预算5040.53万元，占总支出预算62.32%，比2024年年初预算数5143.54万元淘汰103.01万元，下降2.00%。
（二）项目支出。项目支出预算3047.64万元，比2024年年初预算数7474.57万元淘汰4426.93万元，下降59.23%。其中：
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
中共PA视讯市委金融委员会办公室部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市金融生长促进中心1个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算71.25万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算淘汰10.00万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2025年预算数52.94万元，与2024年年初预算数52.94万元持平，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，合理部署一般性支出。
2.公务接待费。2025年预算数1.21万元，比2024年年初预算数2.21万元淘汰1.00万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数17.10万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算数0.00万元持平，主要原因：2024年、2025年均无公车购置计划；公务用车运行维护费2025年预算数17.10万元，其中：公务用车加油7.39万元，公务用车维修3.93万元，公务用车保险2.92万元，其他2.86万元。比2024年预算数26.10万元淘汰9.00万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年中共PA视讯市委金融委员会办公室部门政府采购预算总额1725.71万元，其中：政府采购货物预算36.46万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1689.25万元。
（二）政府购置服务预算说明
2025年中共PA视讯市委金融委员会办公室部门政府购置服务预算总额2458.91万元。
（三）机关运行经费说明
2025年中共PA视讯市委金融委员会办公室部门1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算417.28万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，中共PA视讯市委金融委员会办公室部门填报绩效目标的预算项目35个，占本部门本年预算项目35个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2985.02万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，中共PA视讯市委金融委员会办公室部门共有车辆11台，共计254.29万元；单元价值50万元以上的设备9台（套）、共计4137.33万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2025年度部门预算报表
