目   录

　　第一部门 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）部门机构性质、职责

　　PA视讯市人民政府办公厅是市政府事情机构，为正局级。PA视讯市人民政府办公厅主要职责包罗：

　　1.协助市政府领导同志处置惩罚市政府日常事情，发挥统筹协调、照料助手、督促检查、服务保障等职能作用。

　　2.卖力市政府聚会会议的筹备、组织和服务保障事情。

　　3.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义印发的公牍。

　　4.研究审核各区政府和市政府各部门、各市属机构向市政府报送的请示、陈诉等公牍，提出拟办意见，报请市政府领导同志批阅。承办国务院、国务院办公厅以及各部委、各直属机构、其他省区市政府和其他机构发送市政府的文电。

　　5.卖力市政府总值班事情，协助部署市政府领导同志开展调研事情和加入重要政务运动。

　　6.卖力市政府督查事情，督促检查党中央、国务院重大决策、重要事情部署在本市贯彻落实情况，督办落实市政府决策部署、重点事情、重要聚会会议决定事项、重要文件以及领导同志指示批示和交服务项。综合协调市政府部门和区政府的督促检查事情。

　　7.卖力市级行政机关和区政府绩效治理、绩效考评事情。

　　8.卖力为领导同志提供重要信息及社会舆情。

　　9.卖力联系人大、政协有关事情。

　　10.卖力服务中央和国家机关、驻京队伍、中央在京企事业单元和其他省区市政府驻京服务机构的综合协调事情。

　　11.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市人民政府办公厅有28个内设机构，划分为办公室、聚会会议处、文电处、秘书一处至七处、保密档案处、值班室、调研运动处、信息一处、信息二处、联络处、督查一处、督查二处、督查三处、绩效治理办公室、中央单元服务处、驻京队伍服务处、财政处、人事处、机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处；厅属事业单元1个，为PA视讯市人民政府办公厅综合事务中心。

　　下属1个预算单元，为PA视讯市人民政府办公厅本级。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市人民政府办公厅部门行政体例231人，实际223人；事业体例16人，实际15人；聘用人员0人。

　　离退休人员221人，其中：离休4人，退休217人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年收入预算14708.87万元，比2024年13629.21万元增加1079.66万元，增长7.92%。主要原因：一是凭据市委市政府关于我市机构革新事情部署，PA视讯市人民政府办公厅增员导致基本经费增加；二是新增一次性项目“全市政务协同办公一体化平台采购”项目。

　　（一）本年财政拨款收入14708.87万元

　　1.一般公共预算拨款收入14708.87万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算14708.87万元，比2024年13629.21万元增加1079.66万元，增长7.92%。主要原因：一是凭据市委市政府关于我市机构革新事情部署，PA视讯市人民政府办公厅增员导致基本经费增加；二是新增一次性项目“全市政务协同办公一体化平台采购”项目。

　　（一）基本支出。基本支出预算11933.24万元，占本年支出预算81.13%，比2024年11113.22万元增加820.02万元，增长7.38%。

　　（二）项目支出。项目支出预算2775.63万元，比2024年2515.99万元增加259.64万元，增长10.32%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公经费”的单元规模

　　PA视讯市人民政府办公厅因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市人民政府办公厅本级1个所属单元。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2025年“三公经费”财政拨款预算47.65万元，比2024年“三公经费”财政拨款预算淘汰2.13万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2025年预算数30.78万元，与上年度持平。

　　2.公务接待费。2025年预算数16.87万元，比2024年预算数19万元淘汰2.13万元。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减公务接待支出预算。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.00万元，与上年度持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025PA视讯市人民政府办公厅政府采购预算总额1981.92万元，其中：政府采购货物预算532.20万元，政府采购服务预算1449.72万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2025年PA视讯市人民政府办公厅政府购置服务预算总额1742.20万元。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　2025年PA视讯市人民政府办公厅1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1041.55万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明  

　　2025年，PA视讯市人民政府办公厅填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2775.63万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，PA视讯市人民政府办公厅共有车辆0台，共计0万元；单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2025年度部门预算报表