目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
中共PA视讯市委办公厅是市委的综合部门，卖力推动市委决策部署的落实，凭据市委要求协调有关方面开展事情，完成市委交办的其他任务。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算15948.37万元，比2024年年初预算数16457.00万元淘汰508.63万元，下降3.09%。主要原因是认真落实党政机关习惯过紧日子要求，连续推进节约型机关建设，进一步压减一般性支出。
（一）本年财政拨款收入15902.74万元
1.一般公共预算拨款收入15902.74万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户治理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.隶属单元上缴收入0.00万元。
8.事业单元经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余45.63万元
10.上年结转结余45.63万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算15948.37万元，比2024年年初预算数16457.00万元淘汰508.63万元，下降3.09%。主要原因是认真落实党政机关习惯过紧日子要求，连续推进节约型机关建设，进一步压减一般性支出。
（一）基本支出。基本支出预算12067.68万元，占本年支出预算75.67%，比2024年年初预算数12247.92万元淘汰180.24万元，下降1.47%。
（二）项目支出。项目支出预算3880.69万元，比2024年年初预算数4209.08万元淘汰328.39万元，下降7.80%。其中：
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单元规模
中共PA视讯市委办公厅因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗中共PA视讯市委办公厅，1个所属单元。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算112.00万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算淘汰50.38万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2025年预算数47.00万元，与2024年年初预算数47.00万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数65.00万元，比2024年年初预算数115.38万元淘汰50.38万元，主要原因：认真落实党政机关习惯过紧日子要求，严格控制公务接待费数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.00万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2025年预算数0.00万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数0.00万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年中共PA视讯市委办公厅政府采购预算总额1284.38万元，其中：政府采购货物预算18.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1266.38万元。
（二）政府购置服务预算说明
2025年中共PA视讯市委办公厅政府购置服务预算总额3154.14万元。
（三）机关运行经费说明
2025年中共PA视讯市委办公厅1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算952.92万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，中共PA视讯市委办公厅填报绩效目标的预算项目17个，占本部门本年预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3880.69万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，中共PA视讯市委办公厅共有车辆0台，共计0.00万元；单元价值50万元以上的设备37台（套）、共计6810.52万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2025年度部门预算报表
