目 录
第一部门 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2023年度部门决算说明
第三部门 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
第一部门 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
凭据中共PA视讯市委办公厅印发的《中共PA视讯市委老干部局职能配置、内设机构和人员体例划定》（京办发〔2018〕25号）和中共PA视讯市委机构体例委员会办公室《关于同意为市委老干部局增设内设机构的函》（京编办行〔2021〕60号）文件划定，中共PA视讯市委老干部局，作为市委主管本市离退休干部事情的事情机关，归口市委组织部治理。内设机构11个，划分为办公室、研究室、PA视讯市体贴下一代事情委员会办公室、组织指导处（政治待遇处）、运动指导处、生活待遇处、联络服务处、宣传处、综合处、机关党委（人事处）和离退休干部处。下属二个预算单元，划分为PA视讯市老干部运动中心（参照公务员法治理的公益一类事业单元）、中共PA视讯市委老干部运动站（参照公务员法治理的公益一类事业单元）。主要职责为：
1.贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部事情目标政策和市委、市政府决策部署，研究提出增强和革新本市离退休干部事情的意见建议，制定离退休干部事情的计划计划、政策措施、制度划定并组织实施。
2.指导协调离退休干部党组织建设和党员教育治理事情，指导开展离退休干部思想政治建设事情。
3.组织协调离退休干部开展运动，引导离退休干部发挥作用。
4.组织指导离退休干部服务治理事情和易地安置离休干部服务治理事情，落实政策待遇，保障各项权益。
5.卖力全市体贴下一代事情委员会的日常事情。
6.承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。
（二）人员组成情况
行政体例77人，实有人数72人；事业体例111人，实有人数83人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计15135.13万元，比上年淘汰405.93万元，下降2.61%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计14414.21万元，比上年增加413.10万元，增长2.95%。
1.财政拨款收入13984.75万元，占收入合计的97.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入13984.75万元，占收入合计的97.02%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入429.46万元，占收入合计的2.97%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计13504.85万元，比上年淘汰727.61万元，下降5.11%，其中：基本支出6985.79万元，占支出合计的51.72%；项目支出6519.06万元，占支出合计的48.27%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计14063.27万元，比上年淘汰36.07万元，下降0.26%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12971.75万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出本年决算8.17万元,占本年财政拨款支出0.06%；文化旅游体育与传媒支出337.00万元，占本年财政拨款支出2.60%；社会保障和就业支出12196.95万元，占本年财政拨款支出94.03%；卫生康健支出429.63万元，占本年财政拨款支出3.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2023年度决算8.17万元，比2023年度年初预算淘汰8.25万元，下降50.24%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算8.17万元，比2023年度年初预算淘汰8.25万元，下降50.24%。主要原因：凭据政府过紧日子要求，厉行节约，多开展线上培训，淘汰培训支出。
2.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算337.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“新闻出书影戏”（款）2023年度337.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
3.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算12196.95万元，比2023年度年初预算增加396.61万元，增长3.36%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2023年度决算12196.95万元，比2023年度年初预算增加396.61万元，增长3.36%。主要原因：凭据事情需要，年中追加运动中心（怀柔）教学经费、运动中心小关分中心开办费及革新项目经费。
4.“卫生康健支出”(类)2023年度决算429.63万元，比2023年度年初预算淘汰3万元，下降0.69%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2023年度决算429.63万元，比2023年度年初预算淘汰3万元，下降0.69%。主要原因：本年离休干部淘汰1人，离休人员医药费统筹支出淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单元无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单元无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单元无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出6985.79万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、2个参照公务员法治理事业单元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数9.42万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算25.18万元淘汰15.76万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度因事情原因未部署出国（境）运动，无相关用度支出。
2.公务接待费。2023年度决算数0.13万元，比2023年度年初预算数4.28万元淘汰4.15万元。主要原因：严格落实公务接待费治理划定，接待因公来单元需就餐的，原则上部署餐厅就餐，公务接待费淘汰。2023年度公务接待费主要用于接待市内相关单元事情人员来单元治理业务在餐厅就餐时发生的用度。公务接待4批次，公务接待24人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数9.29万元，比2023年度年初预算数20.90万元淘汰11.61万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数9.29万元，比2023年度年初预算数20.9万元淘汰11.61万元，主要原因：严格落实公务用车派遣划定，压减一般性支出，公务用车运行费淘汰。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.00万元，公务用车维修3.96万元，公务用车保险2.60万元，公务用车其他支出0.73万元。2023年度公务用车保有量12辆，车均运行维护费0.77万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1366.85万元，比上年增加146.00万元，增加原因：2023年在职人员增加，人员经费及相应的运行经费增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额2241.67万元，其中：政府采购货物支出213.41万元，政府采购工程支出122万元，政府采购服务支出1906.26万元。授予中小企业条约金额693.64万元，占政府采购支出总额的30.94%，其中：授予小微企业条约金额236.84万元，占政府采购支出总额的10.56%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，市委老干部局共有车辆12台，共计194.00万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购置服务支出说明
2023年度政府购置服务决算1149.12万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单元部署的用于培训的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出书影戏（款）出书刊行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出书物出书、印刷复制和刊行等方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）行政单元离退休（项）：指行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单元养老支出（款）机关事业单元职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的职业年金支出。
12.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反映财政部门部署的行政单元（包罗实行公务员治理的事业单元）基本医疗保险缴费经费，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生康健支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单元医疗（项）：反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费。
第四部门 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
